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政協四川省委員會辦公廳2016年部門決算編制說明

【http://www.xmmlwn.live】 【2017-09-01】 【四川政協網】

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能

政協四川省委員會辦公廳是政協四川省委員會的工作機構,承擔為省政協履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作。主要負責政協四川省委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議和其他重要會議的會務工作;組織實施政協四川省委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議決議和決定;負責委員視察、調研、座談、研討、反映社情民意等日常活動以及專門委員會其他工作的秘書、服務和具體組織工作;研究統一戰線和人民政協理論政策,調查研究我省地方各級政協的工作經驗、共性問題及解決辦法,供領導參考;負責政協工作情況的對內對外宣傳,收集反映各族各界的意見和建議;密切聯系全省各級地方政協和省委、省人大、省政府有關部門,互相配合,協同工作;負責省政協委員提案辦理的協調和服務工作;負責省政協開展活動的后勤保障工作、經費管理、基本建設等工作;負責權限范圍內的人事任免和機構調整;負責省政協委員及組織我省各級地方政協干部培訓工作;承擔省政協主席、副主席交辦的其他事項。

(二)2016年重點工作完成情況

省政協辦公廳在省政協黨組和主席會議的堅強領導下,以“兩學一做”學習教育為重要抓手,不斷增強“四個意識”,緊緊圍繞全省工作大局和省政協工作要點,崇廉尚實、奮發進取,著力提升工作科學化水平,扎實做好各項服務保障工作。

2016年省政協辦公廳始終遵循尊平主席“省委中心工作推進到哪里,政協履職就跟進到哪里”指示,堅持“政協履職到哪里,服務保障就跟進到哪里”,充分發揮秘書長會議的統籌協調職能,依托民主黨派、工商聯和界別委員的智力優勢,聯系協調各級政協組織,保障完成了省政協十一屆四次會議、常委會議、省政協學習會等重要例會和專題調研視察、專題協商、對口協商、界別協商、提案辦理協商的組織服務工作;貫徹落實精準脫貧、全面創新改革的要求,根據省政協主席會議和黨組會議精神,主動作為、創新方式,開展“我為扶貧攻堅做件事”活動,助推全面創新改革實驗等。

二、部門概況

省政協辦公廳下屬二級決算單位4個,其中行政單位1個,其他事業單位3個,包括省政協辦公廳機關、省政協辦公廳機關服務中心、省政協辦公廳信息中心、四川省省級機關老干部休養四所。

三、收支決算總體情況

2016年本年收入合計8666.68萬元,其中:財政撥款收入8540.17萬元,占98.54%;其他收入126.51萬元,占1.46%。2016年本年收入合計較2015年增加927.24萬元,增長11.98%,變動的主要原因是增加了在職職工及離退休人員工資、公務員交通補貼、養老保險等財政撥款。

 

2016年本年支出合計8394.28萬元,其中:基本支出5091.63萬元,占60.66%;項目支出3302.65萬元,占39.34%。 2016年本年支出合計較2015年增加474.87萬元,增長6%,變動的主要原因是增加了在職職工和離退休人員工資、公務員交通補助、繳納養老保險繳費等支出。

 

四、財政撥款收支決算情況

2016年度財政撥款收支總決算8646.27萬元。與2015年相比,財政撥款收、支總計各增加858.92萬元,增長11.03%。

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

省政協辦公廳2016年度一般公共預算財政撥款支出8276.53萬元,占本年支出合計的95.96%。與2015年相比,一般公共預算財政撥款增加595.28萬元,增長7.75%。

 

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

省政協辦公廳2016年一般公共預算財政撥款支出8276.53萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出6542.03萬元,占79.04%;社會保障和就業支出1138.5萬元,占13.76%;醫療衛生支出245.96萬元,占2.97%;住房保障支出350.04萬元,占4.23%。

 

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)

2016年財政撥款支出決算數為6542.03萬元,其中基本支出3350.56萬元,項目支出3191.47萬元。

1)政協事務(款)行政運行(項)財政撥款支出2896.5萬元,完成預算98.71%,主要原因是人員變動,導致支出減少。

2)政協事務(款)一般行政管理事務(項)財政撥款支出1847.21萬元,完成預算74.4%,主要原因議政廳維修及會議系統改造、購置站群管理軟件等政府采購項目結轉下年支出。

3)政協事務(款)機關服務(項)財政撥款支出408.61萬元,完成預算99.1%。

4)政協事務(款)政協會議(項)財政撥款支出750萬元,完成預算100%。

5)政協事務(款)委員視察(項)財政撥款支出146.69萬元,完成預算91.68%,主要原因是工作計劃調整,減少了支出。

6)政協事務(款)參政議政(項)財政撥款支出220.88萬元,完成預算83.21%,主要原因是工作計劃調整,減少了支出。

7)政協事務(款)事業運行(項)財政撥款支出45.45萬元,完成預算100%,

8)政協事務(款)其他政協事務支出(項)財政撥款支出226.69萬元,完成預算88.9%,主要原因是工作計劃調整,減少了支出。

2.社會保障和就業(類)

2016年財政撥款支出決算數為1138.5萬元。

1)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)財政撥款支出2.62萬元,完成預算100%。

2)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)財政撥款支出693.59萬元,完成預算100%。

3)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)財政撥款支出381萬元,完成預算99.99%。

4)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)財政撥款支出7.06萬元,完成預算100%。

5)撫恤(款)死亡撫恤(項)財政撥款支出53.27萬元,完成預算100%。

6)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)財政撥款支出0.96萬元,完成預算100%

3.醫療衛生與計劃生育(類)

2016年財政撥款支出為245.96萬元。

1)醫療保障(款)行政單位醫療(項)財政撥款支出174.98萬元,完成預算100%。

2)醫療保障(款)事業單位醫療(項)財政撥款支出28.31萬元,完成預算94.68%,主要原因是人員變動,導致支出減少。

3)醫療保障(款)公務員醫療補助(項)財政撥款支出42.67萬元,完成預算100%。

4.住房保障支出(類)

2016年財政撥款支出為350.04萬元。

1)住房改革支出(款)住房公積金(項)財政撥款支出246.36萬元,完成預算94.97%,主要原因是人員變動,導致支出減少。

2)住房改革支出(款)購房補貼(項)財政撥款支出103.68萬元,完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

省政協辦公廳2016年一般公共預算財政撥款基本支出5085.06萬元,其中:

人員經費4254.94萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費830.12萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

省政協辦公廳2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為215.74萬元,完成預算76.56%,其中:因公出國(境)費支出決算為24.3萬元,完成預算86.79%;公務用車購置及運行維護費支出決算為170.56萬元,完成預算92.81%;公務接待費支出決算為20.88萬元,完成預算29.83%。2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項”、省委“十項”規定精神和厲行節約的要求,嚴格控制了“三公”經費支出。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少32.12萬元,下降17.49%,其中:因公出國(境)費支出決算減少0.15萬元,下降0.6%,主要原因是嚴格控制了因公出國(境)的人數和批次;公務用車購置及運行維護費支出決算增加67.56萬元,增長65.59%,主要原因是增加了公務用車保險費用的支出;公務接待費支出決算減少35.28萬元,下降62.82%,主要原因是嚴格執行了接待費相關規定,減少了支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算24.3萬元,占11.26%;公務用車購置及運行維護費支出決算170.56萬元,占79.06%;公務接待費支出決算20.88萬元,占9.68%。具體情況如下:

 

1.因公出國(境)經費

2016年因公出國(境)費24.3萬元。全年安排因公出國(境)團組4次,出國(境)8人。開支內容包括:3人次赴臺灣開展文創產業友好交流合作,1人次赴澳大利亞開展議會友好交流、促進經貿合作,3人次赴南非、以色列開展促進現代化農業和環保產業交流合作,1人次赴孟加拉、柬埔寨開展民族宗教經貿合作和議會友好交流。加強了我省與上述國家及地區在文化創新、議會交流、現代化農業、環保產業、民族宗教等領域的交流合作。

2.公務用車購置及運行維護費

2016年公務用車購置及運行維護費170.56萬元,其中:

公務用車購置支出0元。截至2016年12月底,單位共有公務用車44輛,其中:轎車37輛、越野車5輛、載客汽車2輛。

公務用車運行維護費支出170.56萬元。主要用于保障省政協重要會議、重大活動、重點調研和委員視察等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費

2016年公務接待費20.88萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待65批次,627人,共計支出20.88萬元,主要用于全國政協和省(區、市)政協來川以及本省市(州)政協來蓉考察調研、學習交流、檢查指導、請示匯報工作等服務保障。2016年全年無外事接待費支出。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況

省政協辦公廳2016年使用政府性基金預算財政撥款支出21.3萬元。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2016年度,省政協辦公廳機關運行經費支出754.77萬元,比2015年增加193.87萬元,增長34.56%。

(二)政府采購支出情況

2016年度,省政協辦公廳政府采購支出總額1215.99萬元,其中:政府采購貨物支出65.8萬元、政府采購工程支出141.2萬元、政府采購服務支出1008.99萬元。主要用于保障完成了省政協十一屆四次會議、常委會議、省政協學習會等重要例會,辦公區的物業管理,辦公設備的采購以及議政廳的維修等。

(三)國有資產占有使用情況

截至2016年12月31日,省政協辦公廳公有車輛44輛,其中:省部級領導干部用車12輛、一般公務用車32輛;單價50萬元以上通用設備0臺,單價100萬元以上專用設備0臺。

(四)預算績效情況

按照預算績效管理要求,省政協辦公廳對2016年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,共編制績效目標33個,涉及財政資金3492.77萬元,覆蓋率達到100%。

十、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指省財政當年撥付的資金。

(二)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入以及捐贈收入等。

(三)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

(四)一般公共服務支出(類)政協事務(款)行政運行(項):指政協四川省委員會辦公廳行政單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

(五)一般公共服務支出(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項):指政協四川省委員會辦公廳及所屬事業單位的項目支出。

(六)一般公共服務支出(類)政協事務(款)機關服務(項):指為機關服務中心的支出。

(七)一般公共服務支出(類)政協事務(款)政協會議(項):指四川省政協召開各類專門會議的支出。

(八)一般公共服務支出(類)政協事務(款)委員視察(項):指四川省政協委員開展各類視察的支出。

(九)一般公共服務支出(類)政協事務(款)參政議政(項):指四川省政協為參政議政進行調研、協商等方面的支出。

(十)一般公共服務支出(類)政協事務(款)事業運行(項):指政協四川省委員會辦公廳信息中心、四川省省級機關老干部休養四所等事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

(十一)一般公共服務支出(類)政協事務(款)其他政協事務支出(項):指政協四川省委員會辦公廳除上述項目以外的其他政協事務支出。

(十二)教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指政協四川省委員會辦公廳用于開展職工培訓的支出。

(十三)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指政協四川省委員會辦公廳行政單位離休人員支出。

(十四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位繳存的在職職工住房公積金。

(十五)機關運行經費:為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件下載:政協四川省委員會辦公廳2016年決算表.xls

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