江苏7位数中奖规则

政協四川省委員會辦公廳關于2018年部門預算編制的說明

【http://www.xmmlwn.live】 【2018-03-05】 【 】

一、基本職能及主要工作

(一)政協四川省委員會辦公廳職能簡介

政協四川省委員會辦公廳是政協四川省委員會的工作機構,承擔為省政協履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作。

1.負責政協四川省委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議和其他重要會議的會務工作。

2.組織實施省委、省政府、省政協年度協商計劃。

3.組織實施政協四川省委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議決議和決定。

4.負責委員視察、調研、座談、研討、反映社情民意等日常活動以及專門委員會履行職能的服務保障和具體組織工作。

5.研究統一戰線和人民政協理論政策,調查研究我省地方各級政協的工作經驗、共性問題及解決辦法,供領導參考。

6.負責政協工作情況的對內對外宣傳,收集反映各族各界的意見和建議。

7.密切聯系全省各級政協和省委、省人大常委會、省政府有關部門,互相配合,協同工作。

8.負責省政協委員提案辦理的協調和服務工作。

9.負責省政協開展活動的后勤保障工作、經費管理、基本建設等工作。

10.負責權限范圍內的人事任免和機構調整。

11.負責省政協委員和政協干部培訓工作。

12.承擔省委、省政府、省政協交辦的其他事項。

(二)政協四川省委員會辦公廳2018年重點工作

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹習近平總書記對四川工作系列重要指示精神,以習近平總書記關于加強和改進人民政協工作的重要思想為根本遵循,牢牢把握新時代人民政協工作的使命任務,充分發揮協商民主重要渠道和專門協商機構作用,為治蜀興川再上新臺階作出積極貢獻。

按照“五位一體”總體布局和“四個全面”戰略布局要求,堅持“省委中心工作推進到哪里,政協履職就跟進到哪里”,為落實政協四川省委員會2018年工作要點提供服務保障,承辦省政協十二屆一次會議、第一次至第四次常委會議、省政協黨組和主席會議、省政協學習會、紀念改革開放四十周年座談會、全省政協系統黨的建設工作座談會、全省地方政協聯絡工作座談會、省政協十二屆一次會議提案交辦會等重要會議,組織開展各類重點調研和委員視察。按照省委、省政府、省政協2018年度協商計劃議題,圍繞深入實施“三大發展戰略”、推進“四項重點工程”等重大問題和關乎人民群眾切身利益的實際問題組織開展協商議政。組織開展省政協委員和政協干部學習培訓,提高履職能力水平。

二、部門預算單位構成

下屬二級預算單位4個,其中行政單位1個,事業單位3個,包括政協四川省委員會辦公廳機關和政協四川省委員會辦公廳機關服務中心、政協四川省委員會辦公廳信息中心、四川省省級機關老干部休養四所。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,政協四川省委員會辦公廳所有收入支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、其他收入;支出包括:一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。2018年收支總預算7835.3萬元,實際比2017年收支預算總數減少250.02萬元,主要是2017年根據財政廳結余資金相關規定,安排了財政應返還額度,而2018年無相關資金結余。

(一)收入預算情況

政協四川省委員會辦公廳2018年收入預算7835.3萬元,其中:一般公共預算撥款收入7741.3萬元,占98.8%;其他收入94萬元,占1.2%。

(二)支出預算情況

政協四川省委員會辦公廳2018年支出預算7835.3萬元,其中:基本支出4198.1萬元,占53.58%;項目支出3637.2萬元,占46.42%。

四、財政撥款支出預算安排情況

政協四川省委員會辦公廳2018年財政撥款收支總預算7741.3萬元。比2017年財政撥款收支總預算減少79.25萬元,主要是2017年根據財政廳結余資金相關規定,安排了財政應返還額度,而2018年無相關資金結余。

收入包括:本年一般公共預算撥款收入7741.3萬元;支出包括:一般公共服務支出6323.15萬元、教育支出60萬元、社會保障和就業支出658.51萬元、醫療衛生與計劃生育支出291.49萬元、住房保障支出408.15萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

政協四川省委員會辦公廳2018年一般公共預算當年撥款7741.3萬元,比2017年預算數增加239.55萬元,主要是由于省政協十二屆一次會議換屆需增加會議費,以及新增辦公區“五防一體”建設項目資金。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出6323.15萬元,占81.68%;教育支出60萬元,占0.77%;社會保障和就業支出658.51萬元,占8.51%;醫療衛生與計劃生育支出291.49萬元,占3.77%;住房保障支出408.15萬元,占5.27%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(類)政協事務(款)行政運行(項)2018年預算數2418.77萬元,主要用于保障政協四川省委員會辦公廳機關人員工資、日常運轉的基本支出。

2.一般公共服務(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項)2018年預算數2396.86萬元,主要用于完成政協特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出。

3.一般公共服務(類)政協事務(款)機關服務(項)2018年預算數310.44萬元,主要用于機關服務中心的正常運行、開展日常工作的基本支出。

4.一般公共服務(類)政協事務(款)政協會議(項)2018年預算數941.34萬元,主要用于政協四川省委員會召開各類專門會議的支出。

5.一般公共服務(類)政協事務(款)委員視察(項)2018年預算數160萬元,主要用于政協四川省委員會委員開展各類視察的支出。

6.一般公共服務(類)政協事務(款)參政議政(項)2018年預算數45萬元,主要用于政協四川省委員會為參政議政進行調研、協商等方面的支出。

7.一般公共服務(類)政協事務(款)事業運行(項)2018年預算數50.74萬元,主要用于保障政協四川省委員會辦公廳信息中心、四川省省級機關老干部休養四所等事業單位的正常運行、開展日常工作的基本支出。

8.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)2018年預算數60萬元,主要用于政協四川省委員會辦公廳開展職工培訓的支出。

9.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)2018年預算數268.87萬元,主要用于政協四川省委員會辦公廳離休人員支出。

10.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2018年預算數380.45萬元,主要用于政協四川省委員會辦公廳及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本養老保險支出。

11.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2018年預算數2.71萬元,主要用于政協四川省委員會辦公廳信息中心、四川省省級機關老干部休養四所等事業單位按照規定標準為職工繳納的職業年金支出。

12.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)2018年預算數6.48萬元,主要用于政協四川省委員會辦公廳遺屬生活費的支出。

13.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2018年預算數205.69萬元,主要用于政協四川省委員會辦公廳按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險支出。

14.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2018年預算數32.07萬元,主要用于政協四川省委員會辦公廳下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險支出。

15.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2018年預算數53.73萬元,主要用于政協四川省委員會辦公廳按照規定標準為職工繳納的公務員醫療補助支出。

16.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2018年預算數317.15萬元,主要用于政協四川省委員會辦公廳及下屬事業單位按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位繳存的在職職工的住房公積金。

17.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2018年預算數91萬元,主要用于政協四川省委員會辦公廳及下屬事業單位按照規定標準為職工發放的購房補貼支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

政協四川省委員會辦公廳2018年一般公共預算基本支出4198.1萬元,其中:

人員經費3323.38萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、生活補助、獎勵金、其他對個人及家庭補助。

公用經費874.72萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

政協四川省委員會辦公廳2018年“三公”經費財政撥款預算數299.2萬元,其中:因公出國(境)經費20萬元,公務接待費70萬元,公務用車購置及運行維護費209.2萬元。

(一)因公出國(境)經費與2017年預算持平。

根據省外事僑務辦批準的2018年因公臨時出國(境)計劃安排,擬安排出國(境)團組1批次共4人。赴美國、加拿大等地開展友好交流活動,考察美、加兩國科技創新、科技成果轉化、產教融合和醫療衛生體制、康養產業發展等,旨在宣傳四川,加強與當地友好往來和科技衛生交流合作。

(二)公務接待費與2017年預算持平。

2018年公務接待費計劃用于全國政協和省(區、市)政協來川考察調研、檢查指導以及本省市(州)政協來蓉學習交流、請示匯報工作等服務保障。

(三)公務用車運行維護費與2017年預算持平。

現有公務用車40輛,其中:轎車33輛、越野車5輛、大型載客汽車2輛。

2018年未安排公務用車購置費。

2018年安排公務用車運行維護費209.2萬元,用于40輛公務用車的燃料、維修、過路過橋、停車、保險費等支出。主要保障政協四川省委員會重要會議、重大活動、重點調研和委員視察等工作的開展。

八、政府性基金預算收支情況說明

政協四川省委員會辦公廳2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。

九、國有資本經營預算支出情況說明

政協四川省委員會辦公廳2018年沒有使用國有資本經營預算撥款安排支出。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2018年政協四川省委員會辦公廳及下屬機關服務中心、信息中心、省級機關老干部休養四所3家事業單位的機關運行經費財政撥款預算為874.72萬元,比2017年增加25.74萬元,上升3.03%。

(二)政府采購情況

2018年政協四川省委員會辦公廳安排政府采購預算1189.55萬元。主要用于購置辦公設施設備、會議服務、辦公區“五防一體”建設及物業管理服務等。

(三)國有資產占有使用情況

截至2017年底,政協四川省委員會辦公廳及下屬各預算單位共有車輛40輛,其中,省部級領導干部用車16輛、定向保障用車24輛、執法執勤用車0輛。無單位價值200萬元以上大型設備。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(四)績效目標設置情況

績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2018年政協四川省委員會辦公廳100萬元以上專用項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

十一、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指省財政當年撥付的資金。

(二)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

(三)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

(四)一般公共服務支出(類)政協事務(款)行政運行(項):指政協四川省委員會辦公廳行政單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

(五)一般公共服務支出(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項):指政協四川省委員會辦公廳及所屬事業單位的項目支出。

(六)一般公共服務支出(類)政協事務(款)機關服務(項):指機關服務中心的支出。

(七)一般公共服務支出(類)政協事務(款)政協會議(項):指政協四川省委員會召開各類專門會議的支出。

(八)一般公共服務支出(類)政協事務(款)委員視察(項):指政協四川省委員會委員開展各類視察的支出。

(九)一般公共服務支出(類)政協事務(款)參政議政(項):指政協四川省委員會為參政議政進行調研、協商等方面的支出。

(十)一般公共服務支出(類)政協事務(款)事業運行(項):指政協四川省委員會辦公廳信息中心、四川省省級機關老干部休養四所等事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

(十一)一般公共服務支出(類)政協事務(款)其他政協事務支出(項):指政協四川省委員會辦公廳除上述項目以外的其他政協事務支出。

(十二)教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指政協四川省委員會辦公廳用于開展職工培訓的支出。

(十三)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指政協四川省委員會辦公廳行政單位離休人員支出。

(十四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位繳存的在職職工住房公積金。

(十五)機關運行經費:為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:

表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.2018年省級部門預算項目績效目標

附件下載:政協四川省委員會辦公廳預算公開報表.xls


                                                                                                                政協四川省委員會辦公廳

                                                                                                                     2018年2月26日

0
X
選擇其他平臺 >>
分享到